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农工部2018年度部门决算
2019-10-24 09:23:04 来源:本站 作者: 点击数:
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第一部分  农工部部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

 

第二部分  农工部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

第三部分  农工部2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 六、机关运行经费支出情况说明

 七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分  农工部部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻落实中央、省、市、县有关农村工作的方针、政策和工作部署,会同有关部门研究提出落实的建议和具体措施,并对贯彻落实情况进行检查督促。

(二)开展农村工作的调查研究,了解和反映农村两个文明建设中的新情况、新问题,掌握反映农业和农村工作动态与信息,总结推广典型经验,研究提出深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的长远规划和阶段性意见。

(三)协调县直农口部门、涉农部门的农业经济工作和有关部门的涉农工作;会同有关部门对全县农业和农村工作进行组织、协调、监督、指导。

(四)编制全县农业产业化发展规划和年度计划并监督实施和督促检查;负责农业产业化专项资金的计划安排和监督管理;推动全县农村改革、新农村建设、农业产业化发展、一村一品、“一村一名大学生”工程、财政惠农信贷通等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括部机关及部属美丽乡村办。

本部门2018年年末编制人数11人,其中行政编制8人(含行工勤编制2人),事业编制3人;年末实有人数10人,其中在职人员10人;退休人员4人。

第二部分 农工部2018年度部门决算表(见附件)

第三部分  农工部2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计11825211元,较上年减少19.59%;本年收入合计11825211元,较上年减少19.59%,主要原因是:2018年美丽乡村建设资金直接由县财政大平台拨付至乡镇,不经过农工部账户;农村清洁工程相关业务已划分至县城管局。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入11825211元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计11825211元,其中本年支出合计10501676.9元,较上年增加5.18%,主要原因是:单位业务量增加,;年末结转和结余6045660.11元,较2017年增加1323534.11元,增长28.02%,主要原因是农业产业补助金及小城镇建设资金仍未支付完全。

本年支出的具体构成为:基本支出2128392.09元,占20.26%;项目支出8373284.81元,占79.74%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为11825211元,决算数为11825211元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1839418.09元,决算数为1839418.09元,完成年初预算的100%

(二)社会保障和就业支出年初预算数为157800元,决算数为157800元,完成年初预算的100%

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为57168元,决算数为57168元,完成年初预算的100%

(四)城乡社区支出年初预算数为750000元,决算数750000万元,完成年初预算的 100%

(五)农林水支出年初预算数为6706171.21元,决算数为6706171.21元,完成年初预算的100 %

(六)住房保障支出年初预算数为74006元,决算数为74006元,完成年初预算的100%.

(七)资源勘探信息等支出年初预算数为61409,,决算数为61409元,完成年初预算的100%.

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2128392.09元,其中:

(一)工资福利支出1366565.58元,较2017年增加253117.58元,增长22.73%,主要原因是:人员变动,人员经费增加;工资调整,基本工资支出增加。

(二)商品和服务支出717926.51元,较2017年增加239705.51元,增长50.12%,主要原因是:部门活动增加、事务工作任务加重,办公费、会议费、印刷费、其他商品和服务支出等相关经费开支增加。

(三)对个人和家庭补助支出43900元,较2017年减少24680元,下降35.99%,主要原因是:“奖金”科目放入对工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为45000元,决算数为41559万元,完成预算的92.35%,决算数较2017年增加8559元,增长25.93%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年持平。

(二)公务接待费支出年初预算数为45000元,决算数为41559元,完成预算的92.35%,决算数较2017年增加8559元,增长25.93%。主要原因是:业务量增加,导致公务接待费增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017持平,主要原因是:公车改革制度实施,个人已发放公车补贴。

六、机关运行经费支出情况说明

(四)本部门2018年度机关运行经费支出2128392.09元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加468143.09元,增长28.19%,主要原因是:部门活动增加、事务工作任务加重,办公费、会议费、印刷费、其他商品和服务支出等相关经费开支增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7.结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

8.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

16.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


收入支出决算总表

草案01

编制单位:江西省吉安市白菜送彩金县委农工部2018年部门决算报表(本级)                                        2018年度                                                                                           金额单位:元

    

    

   

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

   

 

1

2

3

   

 

4

5

6

一、财政拨款收入

1

1,507,279.00

11,825,211.00

11,825,211.00

一、一般公共服务支出

28

1,218,305.00

1,839,418.09

1,839,418.09

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

0.00

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

0.00

0.00

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

三、事业收入

4

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

四、经营收入

5

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

六、其他收入

7

0.00

0.00

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

 

 

八、社会保障和就业支出

35

157,800.00

157,800.00

157,800.00

 

9

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

57,168.00

57,168.00

57,168.00

 

10

 

 

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

 

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

1,605,704.60

1,605,704.60

 

12

 

 

 

十二、农林水支出

39

0.00

6,706,171.21

6,706,171.21

 

13

 

 

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

61,409.00

61,409.00

 

15

 

 

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

 

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

 

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

 

 

十九、住房保障支出

46

74,006.00

74,006.00

74,006.00

 

20

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

 

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

22

 

 

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,507,279.00

11,825,211.00

11,825,211.00

本年支出合计

51

1,507,279.00

10,501,676.90

10,501,676.90

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

0.00

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

4,722,126.01

4,722,126.01

4,722,126.01

  年末结转和结余

53

4,722,126.01

6,045,660.11

6,045,660.11

总计

27

6,229,405.01

16,547,337.01

16,547,337.01

总计

54

6,229,405.01

16,547,337.01

16,547,337.01

 

 

收入决算表

草案02

编制单位:江西省吉安市白菜送彩金县委农工部2018年部门决算报表(本级)                                          2018年度                                                                                         金额单位:元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类  科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

11,825,211.00

11,825,211.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

1,488,377.00

1,488,377.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

1,488,377.00

1,488,377.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013601

  行政运行

1,119,805.00

1,119,805.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013602

  一般行政管理事务

101,572.00

101,572.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013699

  其他共产党事务支出

267,000.00

267,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

157,800.00

157,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

149,568.00

149,568.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

149,568.00

149,568.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助

8,232.00

8,232.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

3,744.00

3,744.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082703

  财政对生育保险基金的补助

4,488.00

4,488.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

57,168.00

57,168.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

57,168.00

57,168.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

57,168.00

57,168.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

9,970,709.00

9,970,709.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业

9,970,709.00

9,970,709.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130122

  农业生产支持补贴

3,750,000.00

3,750,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130124

  农业组织化与产业化经营

6,080,709.00

6,080,709.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

  其他农业支出

140,000.00

140,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

61,409.00

61,409.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21508

支持中小企业发展和管理支出

61,409.00

61,409.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

61,409.00

61,409.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

89,748.00

89,748.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

89,748.00

89,748.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

89,748.00

89,748.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

支出决算表

草案03

编制单位:江西省吉安市白菜送彩金县委农工部2018年部门决算报表(本级)                                      2018年度                                                                                            金额单位:元‘

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

10,501,676.90

2,128,392.09

8,373,284.81

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

1,839,418.09

1,839,418.09

0.00

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

1,839,418.09

1,839,418.09

0.00

0.00

0.00

0.00


2013601

  行政运行

1,077,591.58

1,077,591.58

0.00

0.00

0.00

0.00


2013602

  一般行政管理事务

73,483.94

73,483.94

0.00

0.00

0.00

0.00


2013699

  其他共产党事务支出

688,342.57

688,342.57

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

157,800.00

157,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

149,568.00

149,568.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

149,568.00

149,568.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助

8,232.00

8,232.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

3,744.00

3,744.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082703

  财政对生育保险基金的补助

4,488.00

4,488.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

57,168.00

57,168.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

57,168.00

57,168.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

57,168.00

57,168.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

1,605,704.60

0.00

1,605,704.60

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

750,000.00

0.00

750,000.00

0.00

0.00

0.00


2120303

  小城镇基础设施建设

750,000.00

0.00

750,000.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

855,704.60

0.00

855,704.60

0.00

0.00

0.00


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

855,704.60

0.00

855,704.60

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

6,706,171.21

0.00

6,706,171.21

0.00

0.00

0.00


21301

农业

6,706,171.21

0.00

6,706,171.21

0.00

0.00

0.00


2130122

  农业生产支持补贴

600,019.19

0.00

600,019.19

0.00

0.00

0.00


2130124

  农业组织化与产业化经营

5,928,522.00

0.00

5,928,522.00

0.00

0.00

0.00


2130199

  其他农业支出

177,630.02

0.00

177,630.02

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

61,409.00

0.00

61,409.00

0.00

0.00

0.00


21508

支持中小企业发展和管理支出

61,409.00

0.00

61,409.00

0.00

0.00

0.00


2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

61,409.00

0.00

61,409.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

74,006.00

74,006.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

74,006.00

74,006.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

74,006.00

74,006.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

财政拨款收入支出决算总表

草案04

编制单位:江西省吉安市白菜送彩金县委农工部2018年部门决算报表(本级)                                        2018年度                                                                                           金额单位:元

 

    

    

   

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

小计

  一般公共预算财政拨款

 政府性基金预算财政拨款

小计

  一般公共预算财政拨款

 政府性基金预算财政拨款

小计

  一般公共预算财政拨款

 政府性基金预算财政拨款

   

 

1

2

3

   

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

1,507,279.00

11,825,211.00

11,825,211.00

一、一般公共服务支出

30

1,218,305.00

1,218,305.00

0.00

1,839,418.09

1,839,418.09

0.00

1,839,418.09

1,839,418.09

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

0.00

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

3

 

 

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

 

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

 

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

 

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

 

 

八、社会保障和就业支出

37

157,800.00

157,800.00

0.00

157,800.00

157,800.00

0.00

157,800.00

157,800.00

0.00

 

9

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

57,168.00

57,168.00

0.00

57,168.00

57,168.00

0.00

57,168.00

57,168.00

0.00

 

10

 

 

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

 

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

1,605,704.60

750,000.00

855,704.60

1,605,704.60

750,000.00

855,704.60

 

12

 

 

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

6,706,171.21

6,706,171.21

0.00

6,706,171.21

6,706,171.21

0.00

 

13

 

 

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

61,409.00

61,409.00

0.00

61,409.00

61,409.00

0.00

 

15

 

 

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

 

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

 

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

 

 

十九、住房保障支出

48

74,006.00

74,006.00

0.00

74,006.00

74,006.00

0.00

74,006.00

74,006.00

0.00

 

20

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

 

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

 

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,507,279.00

11,825,211.00

11,825,211.00

本年支出合计

53

1,507,279.00

1,507,279.00

0.00

10,501,676.90

9,645,972.30

855,704.60

10,501,676.90

9,645,972.30

855,704.60

年初财政拨款结转和结余

25

4,722,126.01

4,722,126.01

4,722,126.01

年末财政拨款结转和结余

54

4,722,126.01

4,722,126.01

0.00

6,045,660.11

6,045,660.11

0.00

6,045,660.11

6,045,660.11

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

4,722,126.01

3,866,421.41

3,866,421.41

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

855,704.60

855,704.60

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

28

6,229,405.01

16,547,337.01

16,547,337.01

总计

57

6,229,405.01

6,229,405.01

0.00

16,547,337.01

15,691,632.41

855,704.60

16,547,337.01

15,691,632.41

855,704.60

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

草案05

编制单位:江西省吉安市白菜送彩金县委农工部2018年部门决算报表(本级)                                      2018年度                                                                                            金额单位:元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出


支出功能分类  科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

9,645,972.30

2,128,392.09

7,517,580.21


201

一般公共服务支出

1,839,418.09

1,839,418.09

0.00


20136

其他共产党事务支出

1,839,418.09

1,839,418.09

0.00


2013601

  行政运行

1,077,591.58

1,077,591.58

0.00


2013602

  一般行政管理事务

73,483.94

73,483.94

0.00


2013699

  其他共产党事务支出

688,342.57

688,342.57

0.00


208

社会保障和就业支出

157,800.00

157,800.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

149,568.00

149,568.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

149,568.00

149,568.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助

8,232.00

8,232.00

0.00


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

3,744.00

3,744.00

0.00


2082703

  财政对生育保险基金的补助

4,488.00

4,488.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

57,168.00

57,168.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

57,168.00

57,168.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

57,168.00

57,168.00

0.00


212

城乡社区支出

750,000.00

0.00

750,000.00


21203

城乡社区公共设施

750,000.00

0.00

750,000.00


2120303

  小城镇基础设施建设

750,000.00

0.00

750,000.00


213

农林水支出

6,706,171.21

0.00

6,706,171.21


21301

农业

6,706,171.21

0.00

6,706,171.21


2130122

  农业生产支持补贴

600,019.19

0.00

600,019.19


2130124

  农业组织化与产业化经营

5,928,522.00

0.00

5,928,522.00


2130199

  其他农业支出

177,630.02

0.00

177,630.02


215

资源勘探信息等支出

61,409.00

0.00

61,409.00


21508

支持中小企业发展和管理支出

61,409.00

0.00

61,409.00


2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

61,409.00

0.00

61,409.00


221

住房保障支出

74,006.00

74,006.00

0.00


22102

住房改革支出

74,006.00

74,006.00

0.00


2210201

  住房公积金

74,006.00

74,006.00

0.00


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

草案06

编制单位:江西省吉安市白菜送彩金县委农工部2018年部门决算报表(本级)                                        2018年度                                                                                            金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,366,565.58

302

商品和服务支出

717,926.51

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

548,577.60

30201

  办公费

329,000.42

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

225,832.10

30202

  印刷费

1,626.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

177,766.13

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

7,680.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

31,791.20

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

149,568.00

30206

  电费

8,766.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

3,456.44

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

57,168.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

8,232.00

30211

  差旅费

50,656.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

74,006.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

85,944.55

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

43,900.00

30215

  会议费

13,067.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

41,559.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

41,200.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

49,900.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

23,700.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2,700.00

30239

  其他交通费用

68,169.50

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

128,026.15

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

1,410,465.58

公用支出合计

717,926.51

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

草案07

编制单位:江西省吉安市白菜送彩金县委农工部2018年部门决算报表(本级)                                         2018年度                                                                                          金额单位:元

 

 

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

45,000.00

41,559.00

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

45,000.00

41,559.00

    1)国内接待费

7

45,000.00

41,559.00

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

52

    其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

426

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:年初预算数为当年预算安排数,决算数是包括当年预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

草案08

编制单位:江西省吉安市白菜送彩金县委农工部2018年部门决算报表(本级)                                       2018年度                                                                                            金额单位:元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

855,704.60

0.00

855,704.60

0.00

855,704.60

0.00


212

城乡社区支出

855,704.60

0.00

855,704.60

0.00

855,704.60

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

855,704.60

0.00

855,704.60

0.00

855,704.60

0.00


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

855,704.60

0.00

855,704.60

0.00

855,704.60

0.00


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

国有资产占用情况表

草案09

编制单位:江西省吉安市白菜送彩金县委农工部2018年部门决算报表(本级)                                        2018年度                                                                                       单位:台、辆、套

 

 

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

 

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

 

  2.主要领导干部用车

3

 

  3.机要通信用车

4

 

  4.应急保障用车

5

 

  5.执法执勤用车

6

 

  6.特种专业技术用车

7

 

  7.离退休干部用车

8

 

  8.其他用车

9

 

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

 

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

 

 


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