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白菜送彩金县市场和质量监督管理局部门2018年度部门决算公开
2019-10-23 08:52:17 来源:白菜送彩金县市监局 作者: 点击数:
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第一部分  白菜送彩金县市场和质量监督管理局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

2018年度决算公开表.xls

第四部分  名词解释

第一部分 白菜送彩金县市场和质量监督管理局部门概况

一、部门主要职能

1)贯彻执行国家食品、药品监督管理法律、法规,监督实施有关地方性法规、规章;

2)依法对药品生产、经营和使用环节进行监督管理,查处制售假劣药品以及其他违法建规行为;

3)贯彻执行国家医疗器械管理法规、规章,依法对医疗器械的研究、生产、流通和使用环节进行监督管理,查处其违法行为;

4)贯彻实施药品流通的管理制度和办法,初审药品零售企业资格;

5)依法行使保健品、化妆品、餐饮企业安全管理的监督职能;

6)依法组织开展保健品、化妆品和餐饮安全重大事故的查处,根据授权,组织协调开展全县餐饮业、保健品和化妆品安全的专项执法监督活动,组织协调和配合有关部门开展食品、保健品和化妆品安全重大事故应急救援工作;

7)承办上级对口部门和县委政府交办的其他事

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2018年年末编制人数 150人,其中行政编制115  人,事业编制35人;年末实有人数 211 人,其中在职人员 137 人,离休人员 0 人,退休人员74人;年末学生人数 0 人。

第二部分  2018年度部门决算表

(见电子附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 2543.47万元,其中年初结转和结余216.42万元,较2017年增加110.05 万元,增长103.45 %;本年收入合计2327.05 万元,较2017年增加207.55万元,增长9.8 %,主要原因是:年中追加项目专项资金66.44万元、文明诚信个体户贷款贴息42.67万元,死亡人员抚恤金12.10万元,产业发展引导基金24.63万元及人员增资等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2327.05万元,占100  %;事业收入 0  万元;经营收入  0 万元;其他收入 0万元。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2543.47万元,其中本年支出合计 2288.10万元,较2017年增加278.65万元,增长13.87 %,主要原因是:人员调资、死亡人员抚恤及专项经费支出;年末结转和结余255.37万元,较2017年增加38.95万元,增长15.25 %,主要原因是:恩江农贸市场及尹家坪农贸市场摊位费履约金等。

本年支出的具体构成为:基本支出2288.10万元,占100 %;项目支出 0 万元;经营支出  0 万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1666.64   万元,决算数为2327.05 万元,完成年初预算的139.63%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1401.33 万元,决算数为1891.37万元,完成年初预算的134.96  %,主要原因是:……。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为184.49 万元,决算数为196.59 万元,完成年初预算的16.60 %,主要原因是:补缴2015年至2016年机关基本养老保险及职业年金。

()医疗卫生与计划生育支出年初预算数为80.82万元,决算数为168.26万元,完成年初预算的208.19 %,主要原因是:增加医疗卫生与计划生育及死亡抚恤金。

()资源勘探信息等支出年初预算数为0万元,决算数为31.88万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:增加产业发展引导基金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2288.1万元,其中:

(一)工资福利支出1739.26 万元,较2017年增加390.24 万元,增长28.92 %,主要原因是:补缴2015年至2016年机关基本养老保险缴及职业年金。

(二)商品和服务支出433.92 万元,较2017年增加113.9 万元,增长35.60%,主要原因是:增加文明诚信个体户贷款贴息及产业发展引导基金.

(三)对个人和家庭补助支出67.73 万元,较2017年减少212.99 万元,下降75.87 %,主要原因是:减少住房公积金科目。

(四)资本性支出 47.20万元,较2017年增加47.20万元,增长472%,主要原因是基层规范化建设及检测中心建设。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为45 万元,决算数为 29.66 万元,完成预算的65.91  %,决算数较2017年减少3.06 万元,下降9.35%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为  0万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。

(二)公务接待费支出年初预算数为 15 万元,决算数为  13.94万元,完成预算的92.93%,决算数较2017年增加1.89万元,增长15.68 %。决算数较年初预算数减少的主要原是:严格执行“三定”、“四不准”制度,控制接待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 30 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为 30  万元,决算数为 15.72 万元,完成预算的52.4 %,决算数较2017年减少4.95万元,下降23.95  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:基层分局车辆运行费未及时报帐。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 433.92 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)119.6万元,增长38.05%,主要原因是:新增加恩江农贸市场及尹家坪农贸市场开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 32.25 万元,其中:政府采购货物支出32.25 万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20181231日,本部门共有车辆 11 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车  辆、机要通信用车  辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车11 辆、特种专业技术用车  辆、其他用车  辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备  台(套);单位价值100万元以上专用设备  台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从整体上看,我局资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力。有效发挥了财政资金的使用效率,确保了各项项目顺利进行,为优化全县经济社会发展提供了有力保障。   

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“食品和药品监督管理事务”项目绩是对“四品一械”抽验、应急协调、监检研究、技术支撑体系建设、食品综合监管、药品重点监管等专项。

“食品和药品监督管理事务”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“食品和药品监督管理事务”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为 98.44 万元,执行数为 98.44 万元,完成预算的100%。全年我局食品抽验年度指标值507批次,全年完成值507批次;普通食品抽验类别年度指标值2个全年实际完成值2个;保健食品抽验批次年度指标值5个,全年实际完成值5个;保健食品抽验类别年度指标值3个,全年实际完成值3个,药品抽验批次年度指标值40个,全年实际完成40个;化妆品抽验批次年度指标值2个,全年实际完成值2;全年年度指标值和全年完成值100%.我局积极完成年初设定的各项目标任务,确保了全县人民群众饮食用药安全,提高食品、药品、保健品及化妆品安全监管工作

 

第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


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