无需申请白菜彩金

欢迎光临欧公 (欧阳修) 故里-白菜网送彩金大全门户网站!
首页 >> 政务公开 >> 财政信息 >> 财政预决算 >> 新闻正文
白菜送彩金县城乡建设局2018年度部门决算
2019-10-23 08:19:41 来源:白菜送彩金县城建局 作者: 点击数:
【字体:
打印

   

 

第一部分  城建局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

        第三部分  城建局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  城建局概况

 

一、部门主要职能

白菜送彩金县城乡建设局是主管城乡建设工作的县政府组成部门,主要职责是:加快建立全县住房保障体系,完善廉租住房制度,着力解决低收入家庭住房困难问题。加强全县城镇、集镇和村庄的规划、城镇勘察管理,推进建筑节能,综合管理全县城镇供水排水,改善人居生态环境,促进全县城镇化健康发展。

承担以下责任:保障全县城镇低收入家庭住房、推进县住房制度改革;规范全县住房和城乡建设管理秩序、建立全县科学规范的工程建设标准体系、规范全县房地产市场秩序和监督管理房地产市场;监督管理全县建筑市场,规范市场各方主体行为;指导规范全县村镇建设;全县建筑工程质量安全监管;推进全县建筑节能、城镇减排。承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

2018白菜送彩金县住房和城乡建设局共有预算单位1。编制人数36人,其中:行政编制9人、全额拨款事业编制27人;实有人数36人,其中:在职人数31人,包括行政人员9人、全额拨款事业人员22人,退休人员14,享受遗属补助人数3

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 

编制单位:江西省吉安市白菜送彩金县城乡建设局          2018年度        金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

72,202,194.64

一、一般公共服务支出

28

13,500.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

53,765,313.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

297,399.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

121,811.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

61,618,615.13

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

47,015.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

162,516.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

72,202,194.64

本年支出合计

51

62,260,856.13

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

12,665,651.79

  年末结转和结余

53

22,606,990.30

总计

27

84,867,846.43

总计

54

84,867,846.43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

编制单位:江西省吉安市白菜送彩金县城乡建设局                                   2018年度                                         金额单位:元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类  科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

72,202,194.64

72,202,194.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

13,500.00

13,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

12,600.00

12,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010599

  其他统计信息事务支出

12,600.00

12,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

900.00

900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013299

  其他组织事务支出

900.00

900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

426,386.00

426,386.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

270,864.00

270,864.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

270,864.00

270,864.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

140,624.00

140,624.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

140,624.00

140,624.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助

14,898.00

14,898.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

6,772.00

6,772.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082703

  财政对生育保险基金的补助

8,126.00

8,126.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

121,811.00

121,811.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

121,811.00

121,811.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

121,811.00

121,811.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

71,430,966.64

71,430,966.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

4,401,068.64

4,401,068.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120101

  行政运行

2,273,277.00

2,273,277.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120102

  一般行政管理事务

261,847.00

261,847.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120105

  工程建设标准规范编制与监管

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

865,944.64

865,944.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21202

城乡社区规划与管理

4,570,240.00

4,570,240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120201

  城乡社区规划与管理

4,570,240.00

4,570,240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

8,694,345.00

8,694,345.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120303

  小城镇基础设施建设

1,164,345.00

1,164,345.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120399

  其他城乡社区公共设施支出

7,530,000.00

7,530,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

51,248,663.00

51,248,663.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120801

  征地和拆迁补偿支出

51,248,663.00

51,248,663.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

2,516,650.00

2,516,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2121301

  城市公共设施

155,650.00

155,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

2,361,000.00

2,361,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

47,015.00

47,015.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21508

支持中小企业发展和管理支出

47,015.00

47,015.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

47,015.00

47,015.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

162,516.00

162,516.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

162,516.00

162,516.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

162,516.00

162,516.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

编制单位:江西省吉安市白菜送彩金县城乡建设局                                   2018年度                                                  金额单位:元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

62,260,856.13

4,792,194.64

57,468,661.49

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

13,500.00

13,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

12,600.00

12,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010599

  其他统计信息事务支出

12,600.00

12,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

900.00

900.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013299

  其他组织事务支出

900.00

900.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

297,399.00

297,399.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

270,864.00

270,864.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

270,864.00

270,864.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

11,637.00

11,637.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

11,637.00

11,637.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助

14,898.00

14,898.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

6,772.00

6,772.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082703

  财政对生育保险基金的补助

8,126.00

8,126.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

121,811.00

121,811.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

121,811.00

121,811.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

121,811.00

121,811.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

61,618,615.13

4,149,953.64

57,468,661.49

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

4,512,346.21

3,495,385.21

1,016,961.00

0.00

0.00

0.00


2120101

  行政运行

2,367,593.57

2,367,593.57

0.00

0.00

0.00

0.00


2120102

  一般行政管理事务

261,847.00

261,847.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120103

  机关服务

16,961.00

0.00

16,961.00

0.00

0.00

0.00


2120105

  工程建设标准规范编制与监管

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

865,944.64

865,944.64

0.00

0.00

0.00

0.00


21202

城乡社区规划与管理

5,356,840.00

654,568.43

4,702,271.57

0.00

0.00

0.00


2120201

  城乡社区规划与管理

5,356,840.00

654,568.43

4,702,271.57

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

1,925,186.21

0.00

1,925,186.21

0.00

0.00

0.00


2120303

  小城镇基础设施建设

1,164,345.00

0.00

1,164,345.00

0.00

0.00

0.00


2120399

  其他城乡社区公共设施支出

760,841.21

0.00

760,841.21

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

46,992,012.71

0.00

46,992,012.71

0.00

0.00

0.00


2120801

  征地和拆迁补偿支出

46,992,012.71

0.00

46,992,012.71

0.00

0.00

0.00


21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

2,832,230.00

0.00

2,832,230.00

0.00

0.00

0.00


2121301

  城市公共设施

471,230.00

0.00

471,230.00

0.00

0.00

0.00


2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

2,361,000.00

0.00

2,361,000.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

47,015.00

47,015.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21508

支持中小企业发展和管理支出

47,015.00

47,015.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

47,015.00

47,015.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

162,516.00

162,516.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

162,516.00

162,516.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

162,516.00

162,516.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

编制单位:江西省吉安市白菜送彩金县城乡建设局                                   2018年度                                                  金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算

财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

18,436,881.64

一、一般公共服务支出

30

13,500.00

13,500.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

53,765,313.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

297,399.00

297,399.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

121,811.00

121,811.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

61,618,615.13

11,794,372.42

49,824,242.71

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

47,015.00

47,015.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

162,516.00

162,516.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

72,202,194.64

本年支出合计

53

62,260,856.13

12,436,613.42

49,824,242.71

年初财政拨款结转和结余

25

12,665,651.79

年末财政拨款结转和结余

54

22,606,990.30

7,259,952.01

15,347,038.29

一、一般公共预算财政拨款

26

1,259,683.79

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

11,405,968.00

 

56

 

 

 

总计

28

84,867,846.43

总计

57

84,867,846.43

19,696,565.43

65,171,281.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

编制单位:江西省吉安市白菜送彩金县城乡建设局                                     2018年度                                                  金额单位:元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出


支出功能分类  科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

12,436,613.42

4,792,194.64

7,644,418.78


201

一般公共服务支出

13,500.00

13,500.00

0.00


20105

统计信息事务

12,600.00

12,600.00

0.00


2010599

  其他统计信息事务支出

12,600.00

12,600.00

0.00


20132

组织事务

900.00

900.00

0.00


2013299

  其他组织事务支出

900.00

900.00

0.00


208

社会保障和就业支出

297,399.00

297,399.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

270,864.00

270,864.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

270,864.00

270,864.00

0.00


20808

抚恤

11,637.00

11,637.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

11,637.00

11,637.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助

14,898.00

14,898.00

0.00


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

6,772.00

6,772.00

0.00


2082703

  财政对生育保险基金的补助

8,126.00

8,126.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

121,811.00

121,811.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

121,811.00

121,811.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

121,811.00

121,811.00

0.00


212

城乡社区支出

11,794,372.42

4,149,953.64

7,644,418.78


21201

城乡社区管理事务

4,512,346.21

3,495,385.21

1,016,961.00


2120101

  行政运行

2,367,593.57

2,367,593.57

0.00


2120102

  一般行政管理事务

261,847.00

261,847.00

0.00


2120103

  机关服务

16,961.00

0.00

16,961.00


2120105

  工程建设标准规范编制与监管

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

865,944.64

865,944.64

0.00


21202

城乡社区规划与管理

5,356,840.00

654,568.43

4,702,271.57


2120201

  城乡社区规划与管理

5,356,840.00

654,568.43

4,702,271.57


21203

城乡社区公共设施

1,925,186.21

0.00

1,925,186.21


2120303

  小城镇基础设施建设

1,164,345.00

0.00

1,164,345.00


2120399

  其他城乡社区公共设施支出

760,841.21

0.00

760,841.21


215

资源勘探信息等支出

47,015.00

47,015.00

0.00


21508

支持中小企业发展和管理支出

47,015.00

47,015.00

0.00


2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

47,015.00

47,015.00

0.00


221

住房保障支出

162,516.00

162,516.00

0.00


22102

住房改革支出

162,516.00

162,516.00

0.00


2210201

  住房公积金

162,516.00

162,516.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

编制单位:江西省吉安市白菜送彩金县城乡建设局                                     2018年度                                                 金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,660,042.20

302

商品和服务支出

975,850.16

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

1,034,754.00

30201

  办公费

104,132.44

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

763,593.00

30202

  印刷费

32,414.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

3,000.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

122,320.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

208,280.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

343,987.92

30206

  电费

27,636.10

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

36,012.72

31002

  办公设备购置

208,280.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

173,840.28

30211

  差旅费

90,510.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

205,482.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

352,626.38

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

13,065.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

948,022.28

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

20,537.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

11,637.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

24,000.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

159,900.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

935,485.28

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

55000.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

900.00

30239

  其他交通费用

77,791.00

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

50,290.52

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

3,608,064.48

公用支出合计

1,184,130.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

编制单位:江西省吉安市白菜送彩金县城乡建设局                                    2018年度                                                  金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

115,000.00

                                          75,537.00

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

50.000.00

55.000.00

  3.公务接待费

6

65,000.00

20,537.00

    1)国内接待费

7

65,000.00

20,537.00

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

35

    其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

298

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

编制单位:江西省吉安市白菜送彩金县城乡建设局                                      2018年度                                                  金额单位:元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11,405,968.00

53,765,313.00

49,824,242.71

0.00

49,824,242.71

15,347,038.29

212

城乡社区支出

11,405,968.00

53,765,313.00

49,824,242.71

0.00

49,824,242.71

15,347,038.29

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

11,090,388.00

51,248,663.00

46,992,012.71

0.00

46,992,012.71

15,347,038.29

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.00

51,248,663.00

46,992,012.71

0.00

46,992,012.71

4,256,650.29

2120802

  土地开发支出

11,090,388.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,090,388.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

315,580.00

2,516,650.00

2,832,230.00

0.00

2,832,230.00

0.00

2121301

  城市公共设施

315,580.00

155,650.00

471,230.00

0.00

471,230.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

2,361,000.00

2,361,000.00

0.00

2,361,000.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 












 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占用情况表

 

编制单位:江西省吉安市白菜送彩金县城乡建设局                                    2018年度                                  单位:台、辆、套

 

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

 

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

 

  2.主要领导干部用车

3

 

  3.机要通信用车

4

 

  4.应急保障用车

5

 

  5.执法执勤用车

6

 

  6.特种专业技术用车

7

 

  7.离退休干部用车

8

 

  8.其他用车

9

 

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

 

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

 

注:本表反映截止20181231日,部门占用的国有资产情况。

 

 

 

 


第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 8486万元,其中年初结转和结余 1266 万元,较2017年减少387 万元,下降23 %;本年收入合计 7220 万元,较2017年增加 5969 万元,增长 477 %,主要原因是:项目收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 7220 万元,占100 %

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 6226 万元,其中本年支出合计 6226 万元,较2017年增加 4589 万元,增长280 %,主要原因是:人员经费及项目经费增加;年末结转和结余 2260 万元,较2017年增加 994 万元,增长 78 %,主要原因是:项目资金结余。

本年支出的具体构成为:基本支出 479 万元,占 8 %;项目支出 5747  万元,占 92  %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 289 万元,决算数为 7220 万元,完成年初预算的 2498 %。主要原因:财政拨项目资金。

(一)一般公共服务支出年初预算数为 289  万元,决算数为 479 万元,完成年初预算的 165 %,主要原因是:人员经费增加。

(二)公共安全支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的  %,主要原因是:……

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1244 万元,其中:

(一)工资福利支出 266 万元,较2017年增加 31万元,增长13  %,主要原因是:人员增加。

(二)商品和服务支出 98 万元,较2017年减少 1 万元,下降 1 %,主要原因是:开支减少。

(三)对个人和家庭补助支出 95 万元,较2017年减少23 万元,下降19 %,主要原因是:各种补贴减少。

(四)资本性支出 785 万元,较2017年增加 244 万元,增长45 %,主要原因是:一般公共预算项目增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  11.5 万元,决算数为 7.5 万元,完成预算的 65 %,决算数较2017年增加 5.5 万元,增长 275 %,其中:主要是项目中的公务用车运行费增加。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……

(二)公务接待费支出年初预算数为 6.5  万元,决算数为 2 万元,完成预算的30 %,决算数较2017年增加 1 万元,增长 100 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:招待费用缩减。

(三)公务用车购置及运行维护费支出  5 万元,其中公务用车购置年初预算数为 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元,决算数为 5.5 万元,完成预算 110 %,决算数较2017年增加 4.5 万元,增长450 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是:项目中的公车运行费增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 118 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加 12 万元,增长 10 %,主要原因是:增加了办公设备。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 11.9 万元,其中:政府采购货物支出 11.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %

八、国有资产占用情况说明。

截止20181231日,本部门没有车辆                               

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,2018年实行绩效目标管理的一级项目 1 个,涉及资金100000元,其中:二级项目1个(部门预算中200元以上的,且进行了绩效评审的项目 1个,涉及资金100000元),涉及资金 100000元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择12个项目)。

我部门今年在部门决算中反映项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:(一)按照“精心规划、精致建设、精细管理、精美呈现”理念,坚持以人民为中心,扎实推进城市功能与品质提升三年行动,全面提升城市功能与品质,力争全省城市功能与品质“一年有提升,两年上台阶,三年进一流”。(二)注重统筹协调,奋力提升宜居村镇建设新高度。围绕实施乡村振兴战略,聚力打赢脱贫攻坚战,抓好农村人居环境整治工作,加快补齐农村基础设施和公共服务短板,扎实做好乡村规划、建设、治理各项工作,着力建设美丽宜居乡村,让农民在乡村振兴中有更多的获得感、幸福感。

   


一级项目绩效目标表

项目名称

工程项目档案管理费

主管部门及代码

白菜送彩金县住房和城乡建设局

项目资金(万元)

年度资金总额

10

其中:财政拨款

10

其他资金

 

年度总体目标

(一)按照“精心规划、精致建设、精细管理、精美呈现”理念,坚持以人民为中心,扎实推进城市功能与品质提升三年行动,全面提升城市功能与品质,力争全省城市功能与品质“一年有提升,两年上台阶,三年进一流”。(二)注重统筹协调,奋力提升宜居村镇建设新高度。围绕实施乡村振兴战略,聚力打赢脱贫攻坚战,抓好农村人居环境整治工作,加快补齐农村基础设施和公共服务短板,扎实做好乡村规划、建设、治理各项工作,着力建设美丽宜居乡村,让农民在乡村振兴中有更多的获得感、幸福感。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

组织会议、培训次数。

2次。

组织督查、调研、进行检查、核查次数。

5次。

效益指标

社会效益指标

全面完成农村危房改造任务。继续加大对四类对象危房改造投入,重点保障建档立卡贫困户危房改造需求,确保保质保量完成国家下达的年度改造任务。

完成任务。

社会效益指标

加快城市综合管理服务平台建设,建立城市管理综合评价机制,完善城市管理基础数据库,提高城市精细化管理水平。

有所提高。

可持续影响指标

全力保护传统村落。持续开展历史文化资源调查工作,继续抓好国家级和省级传统村落、历史文化名镇名村的保护发展规划、档案的编制。

影响深远。

社会效益指标

提升村庄规划建设水平。以建设农民群众幸福家园为导向,督促各地编制村民易懂、村委能用、乡镇好管的村庄建设规划。

有所提高。

生态效益指标

治理农村垃圾污水。加快建设城乡一体的生活垃圾处理设施设备体系和日常运行监管机制,实现城乡环卫一体化全覆盖。

效果较显著。

着力呈现出城市的“山美水美人文美,天蓝地绿人和谐”,为绘好江西新画卷作出“住建人”的贡献。

效果较显著。

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对城市建设和管理的满意程度。

80%

群众对宜居村镇建设的满意程度。

80%

 

 


第四部分  名词解释

 

    一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)教育支出:反映政府教育事务支出。

中专教育:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

技校教育:反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校的支出。

高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(二)科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

机构运行:反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

应用技术研究与开发:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

科技条件与服务:反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

(三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休:反映未被告归口管理的行政单位开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(五)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

行政运行:反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务:反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

工程建设标准规范编制与监管:反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导和善工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

国家重点风景区规划与保护:反映对重点风景名胜区规划审查、报批、保护、监督等方面的支出。

其他城乡社区管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区规划与管理:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

建设市管理与监督:反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规划的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

其他城市基础设施配套费安排的支出:反映城市其他基础设施配套费安排的支出。

(六)国土海洋气象等支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

行政运行:反映行政单位的基本支出。

地震灾害预防:反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

(七)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房和补贴。

其他城乡社区住宅支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

 

 


网站地图 关于我们 工作联系 法律声明

Copyrigh 2015 www.jxyongfeng.gov.cn All Rights Reserved 赣公安网备 36082502000018
白菜网送彩金大全主办 白菜送彩金县政府办公室承办 赣ICP备12000893号-1 网站标识码:3608250005
管理员邮箱:yfxxzx@jian.gov.cn 电话(传真):(0796)2526813 技术支持:维网科技 安全检测