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老年体协2018年度部门决算
2019-10-23 08:18:24 来源:白菜送彩金县老年体协 作者: 点击数:
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第一部分  老年体协部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  老年体协部门概况

 

一、部门主要职能

白菜送彩金县老年体协是联系团结老年人体育工作者和老年人体育爱好者的事业单位,是为老年人健身服务的体育组织。其主要职责:贯彻执行党和政府加强老龄工作和体育工作政策,举办各项老年体育活动,推动老年体育工作发展。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即白菜送彩金县老年体协。编制人数2人,其中:全额拨款事业编制2人。实有人数3人,其中:在职人数2人(全额拨款事业人员);退休人员1人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

老年体协2018年度部门决算表.xls

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计47.94万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年减少2.99万元,下降5.87%;本年收入合计47.94万元,较2017年减少2.99万元,下降5.87%,主要原因是:自然减员导致人员经费减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入43.84万元,占91.45%;其他收入4.10万元,占8.55%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计47.94万元,其中本年支出合计47.94万元,较2017年减少2.99万元,下降5.87%,主要原因是:自然减员导致人员经费减少;年末结转和结余0万元,较2017年没有增加也没有减少,主要原因是:收支平衡。

本年支出的具体构成为:基本支出47.94万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为43.84万元,决算数为43.84万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)文化体育与传媒支出年初预算数为39.64万元,决算数为39.64万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行年初预算。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为2.12万元,决算数为2.12万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行年初预算。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0.87万元,决算数为0.87万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行年初预算。

(四)住房保障支出年初预算数为1.21万元,决算数为1.21万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出43.84万元,其中:

(一)工资福利支出18.55万元,较2017年减少3.94万元,下降17.52%,主要原因是:自然减员。

(二)商品和服务支出23.00万元,较2017年减少1.55万元,下降6.31%,主要原因是:厉行节约,严控支出。

(三)对个人和家庭补助支出0.30万元,较2017年减少0.58万元,下降65.91%,主要原因是:住房公积金科目从“对个人和家庭补助支出”转入“工资福利支出”。

(四)资本性支出2.00万元,较2017年减少1.00万元,下降33.33%,主要原因是:厉行节约,严控支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.11万元,决算数为0.11万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加0.02万元,增长22.22%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.11万元,决算数为0.11万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加0.02万元,增长22.22%。主要原因是:严格执行相关规定,据实开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

白菜送彩金县老年体协是事业单位。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年无政府采购。

八、国有资产占用情况说明

截止20181231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

本部门2018年无项目支出。

  

第四部分  名词解释

 

“三公”经费支出口径说明:

1、因公出国(境)支出:本部门2018年度未发生因公出国(境)支出。

2、公务接待费支出:反映单位按规定开支的各类公务接待费支出。2018年,本部门累计公务接待3批次,13人次。

3、公务用车购置及运行维护费支出:公车改革,本部门没有公务用车。

机关运行经费支出口径说明:

白菜送彩金县老年体协是事业单位。


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