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体育局2018年度部门决算
2019-10-23 08:17:19 来源:白菜送彩金县体育局 作者: 点击数:
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第一部分  体育局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  体育局部门概况

 

一、部门主要职能

贯彻执行《体育法》等有关体育法律法规,组织管理全县群众体育活动,建设全民健身活动场所和设施,指导社会体育和维护等工作。组织培训优秀体育苗子,并参加省市级有关比赛并输送优秀体育运动员。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括体育局本级和1个所属单位(少儿体校)。编制人数10人,其中:行政编制2人、全额拨款事业编制8人。实有人数12人,其中:在职人数7人,包括行政人员2人、全额拨款事业人员5人;退休人员5人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

体育局2018年度部门决算表.xls

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计138.10万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年减少106.76万元,下降43.60%;本年收入合计138.10万元,较2017年减少106.76万元,下降43.60%,主要原因是:政府性基金预算财政拨款减少85万元以及自然减员导致人员经费减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入138.10万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计138.10万元,其中本年支出合计138.10万元,较2017年减少106.76万元,下降43.60%,主要原因是:自然减员及其他支出(政府性基金预算支出)减少;年末结转和结余0万元,较2017年没有增加也没有减少,主要原因是:收支平衡。

本年支出的具体构成为:基本支出138.10万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为138.10万元,决算数为138.10万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)文化体育与传媒支出年初预算数为104.41万元,决算数为104.41万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行年初预算。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为9.78万元,决算数为9.78万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行年初预算。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为4.34万元,决算数为4.34万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行年初预算。

(四)住房保障支出年初预算数为5.56万元,决算数为5.56万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行年初预算。

(五)其他支出年初预算数为14万元,决算数为14万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出124.10万元,其中:

(一)工资福利支出80.22万元,较2017年减少0.45万元,下降0.56%,主要原因是:自然减员。

(二)商品和服务支出43.73万元,较2017年减少10.34万元,下降19.12%,主要原因是:厉行节约,严控支出。

(三)对个人和家庭补助支出0.15万元,较2017年减少7.22万元,下降97.96%,主要原因是:住房公积金科目从“对个人和家庭补助支出”转入“工资福利支出”。

(四)资本性支出0万元,较2017年减少3.74万元,下降100%,主要原因是:2018年未发生办公设备采购等资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.43万元,决算数为0.43万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加0.06万元,增长16.22%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.43万元,决算数为0.43万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加0.09万元,增长26.47%。主要原因是:严格执行相关规定,据实开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2017年减少0.03万元,下降100 %,主要原因是:公车改革,单位没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出43.73万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),与年初预算持平,主要原因是:厉行节约,严格执行年初预算。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年无政府采购。

八、国有资产占用情况说明

截止20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

本部门2018年无项目支出。

  

第四部分  名词解释

 

“三公”经费支出口径说明:

1、因公出国(境)支出:本部门2018年度未发生因公出国(境)支出。

2、公务接待费支出:反映单位按规定开支的各类公务接待费支出。2018年,本部门累计公务接待6批次,34人次。

3、公务用车购置及运行维护费支出:公车改革,本部门没有公务用车。

机关运行经费支出口径说明:

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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