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扶贫办2018年部门决算
2019-10-22 12:29:57 来源:白菜送彩金县扶贫办 作者: 点击数:
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第一部分  扶贫和移民办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

 

第四部分  名词解释

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  扶贫办概况

 

一、部门主要职能

1.贯彻执行有关扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策;拟定全县扶贫开发、老区建设和移民工作政策、规划及方案,并负责组织实施和监督检查。

2.负责扶贫开发、老区建设和移民计划、财务、统计工作,指导监督扶贫开发、老区建设和移民资金的使用和管理。

3. 负责全县大中型水库移民后期扶持政策的实施管理工作,负责小水库移民解困工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共壹个。

本部门2018年年末编制人数17人,其中行政编制8 人,事业编制9人;年末实有人数20人,其中在职人员 15 人,退休人员8人,借调跟班学习5人。

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计3153.8万元,其中上年结转和结余1065.6万元,较2017年减少3038.6万元,主要原因是:今年成立整合资金办,大部分扶贫专项资金由财政大平台直接拨付至整合资金办,不到扶贫办平台。本年收入的具体构成为:财政拨款收入2088.3万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 1684.5万元,其中本年支出合计1684.5万元,较2016年减少3442.4万元,下降67%。今年成立整合资金办,大部分扶贫专项资金由财政大平台直接拨付至整合资金办,不到扶贫办平台,只有水库移民专项资金从扶贫办支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为1671万元,调整预算数为1684.5万元,决算数为1684.5万元,完成年初预算的100%,主要原因是:人员变动,部分工资、公积金、养老保险等相应调整变动。

按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为158.2万元,决算数为571.2万元;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为6.3万元,决算数为6.3万元;住房保障支出年初预算数9.7万元,决算数为9.7万元;农林水支出年初预算数126.1万元,决算数为108.9万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1104.1万元,其中:  

(一)工资福利支出118.6万元,较上年增加5.4万元,主要原因是:工资的正常浮动、调整。

(二)商品和服务支出65.4万元,较2016年减少58.1万元,主要原因是控制相关开支,精简开支,脱贫攻坚相关表格资料印刷有所减少。

(三)对个人和家庭补助支出229.9万元,较2017年有所增肌。主要原因是2017年列支奖金时科目放置错误,未列支为对个人和家庭的补助。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为2万元,完成预算的100 %,决算数较2017年增加1万元,原因是因为去年制定预算时操作失误,接待费预算过少。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为  2万元。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

六、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费65.4万元,较2017年减少了54.6万元,下降45%,主要是因为严格遵守八项规定,各项开支均严格控制,随着脱贫攻坚的进入决胜阶段,部分机关运行经费有所下降。其中办公费7.7万元,印刷费11万元,水电费1.1万元,邮电费2.4万元,会议费6.7万元,差旅费3.6万元等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,并且接受了省2018年度省级对县级的扶贫专项资金及涉农整合资金绩效评价。从整体上看,我办资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率,确保了各项改革顺利进行,为优化全县经济社会发展提供了有力保障。 


2018年度扶贫办部门决算报表.xls?


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