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白菜送彩金县商务局2018年度部门决算
2019-10-22 12:28:27 来源:白菜送彩金县商务局 作者: 点击数:
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第一部分  白菜送彩金县商务局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  白菜送彩金县商务局部门概况

 

一、部门主要职能

白菜送彩金县商务局的主要职责:一是按照县委、县政府的要求,编制全县招商引资内资任务计划,并督促检查计划落实情况;负责对全县各乡镇、县直单位申报内资进资额的审核;协助各企业做好竣工投产项目申报验资工作;负责做好竣工投产项目验资考核工作;负责对招商引资有功人员申报奖励的审核。二是研究提出全县利用外资发展战略计划和措施,编制全县招商引资外资任务计划,并督促检查计划落实情况;负责全县利用外资的有关数据统计工作并上报市主管部门;协助办理外商投资企业批准证书、工商营业执照、外汇登记证等证照及银行开户、外汇结汇等手续。三是研究和制定全县外贸进出口发展计划、措施及奖励政策,负责全县外贸企业的管理和进出口有关数据统计;协助办理企业自营进出口经营权证,向上争取企业资金扶持等。四是负责与外来客商的经常性联络,负责对客商来信、来访的接洽,协助办理各种证照手续,为客商办理外商证。五是县委县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

白菜送彩金县商务局共有预算单位1个。编制人数12人,其中:行政编制7人、全额拨款事业编制5人。实有人数12人,其中:在职人数12人,包括行政人员7人、全额拨款事业人员5人。

 

 

 

第二部分  2018年县商务局决算公开表.xls?

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 1458.4498万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年增加110.6 万元,增长8.21 %;本年收入合计1458.4498万元,较2017年增加110.6 万元,增长8.21 %,主要原因是:将中小企业发展专项支出1075.3490万元、其他支持中小企业发展和管理支出37.6121 万元、其他涉外发展支出96.05 万元纳入商务局支出,本年收入的具体构成为:财政拨款收入1458.4498万元,占100 %;事业收入 万元,占 0 %;经营收入  0 万元,占0  %;其他收入 万元,占0 % 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1458.4498万元,其中本年支出合计1458.4498 万元,2017年增加110.6 万元,增长8.21 %,主要原因是:将中小企业发展专项支出1075.3490万元、其他支持中小企业发展和管理支出37.6121 万元、其他涉外发展支出96.05 万元纳入商务局支出,年末结转和结余 0 万元,较2017年增加0 万元,增长0 %

本年支出的具体构成为:基本支出1458.4498万元,占100 %;项目支出0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为143.1394   万元,决算数为1458.4498万元,完成年初预算的918.9 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为115.2893 万元,决算数为221.5886 万元,完成年初预算的192.2 %,主要原因是:招商引资费用增加及人员正常增加。

(二)公共安全支出年初预算数为0 万元,决算数为0 万。

(三)支持中小企业发展和管理支出年初预算数为0万元,决算数为1112.9611万元,主要原因是:将中小企业发展专项、其他支持中小企业发展和管理纳入商务局支出。

(四)商务服务业等支出年初预算数为0万元,决算数为96.05万元,主要原因是:将其他涉外发展支出纳入商务局支出。

(五)社会保障和就业支出年初预算数为14.4223万元,决算数为14.4223万元,完成年初预算的100%,主要原因是:人员正常调入调出

(六)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为5.2258万元,决算数为5.2258万元,完成年初预算的100%,主要原因是:人员正常调入调出

(七)住房保障支出年初预算数为8.202万元,决算数为8.202万元,完成年初预算的100%,主要原因是:人员正常调入调出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1458.4498万元,其中:

(一)工资福利支出 134.3164 万元,较2017年增加24.54  万元,增长22.35 %,主要原因是:通过省考招入,人员增加。

(二)商品和服务支出1291.6692 万元,较2017年减少311  万元,下降19.4 %,主要原因是会议会减少,小型推介会由“3+2”产业工作组负责。

(三)对个人和家庭补助支出27.1518 万元,较2017年减少19.78 万元,下降42.15 %,主要原因是:对个人的奖励金减少。

(四)资本性支出5.3124 万元,较2017年增加4.8725 万元,增长1107.6 %,主要原因是:购置电脑办公设备及旧办公桌椅更换等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6 万元,决算数为5.1413 万元,完成预算的85.69 %,决算数较2017年增加2.5158 万元,增长95.82 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加0 万元,增长0 %。。

(二)公务接待费支出年初预算数为6 万元,决算数为5.1413 万元,完成预算的85.69 %,决算数较2017年增加2.5158  万元,增长95.82 %。决算数较年初预算数减少0.86,主要原因是:客商来我县考察增加,公务接待增加

(三)公务用车购置及运行维护费支出万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %与上年度持平;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %与上年度持平主要原因是:公车改革后,单位没有公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出1458.4498万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),2017年增加110.6 万元,增长8.21 %,主要原因是:将中小企业发展专项支出1075.3490万元、其他支持中小企业发展和管理支出37.6121 万元、其他涉外发展支出96.05 万元纳入商务局支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额5.3124 万元,其中:政府采购货物支出5.3124 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20181231日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆,主要原因是公车改革后,单位没有公车

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 

 


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