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白菜送彩金县商行办2019年部门预算
2019-04-03 16:26:59 来源:商行办 作者: 点击数:
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第一部分白菜送彩金县商行办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 白菜送彩金县商行办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分白菜送彩金县商行办2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分白菜送彩金县商行办概况

一、部门主要职责

县商行办是主管全县内贸工作的县政府(直属机构),主要职责是:贯彻执行国家和省、市关于国内贸易的法律、法规、规章和方针、政策,起草和拟订本县国内贸易的规范性文件、政策及总体规划和发展战略,并组织实施。负责推进商贸流通产业结构调整,指导商贸流通体制改革和社区商贸发展,负责商贸服务行业管理推动商贸流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展等。

二、部门基本情况

县商行办为县财政全额拨款的参公预算单位。编制人数12人,其中:行政编制10人、全额拨款事业编制2人;实有人数18其中:在职人数7人(正科1人、副科3人、副主任科员2人,科员1人),领取生活补助(遗属补助)2人。

第二部分白菜送彩金县商行办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年县商行办收入预算总额846533元,其中:财政拨款收入846533元,占收入预算总额的100%。较上年预算安排基本持平,略有减少,主要是因为减少1遗属补助预算。

(二)支出预算情况

2019年县商行办支出预算总额为846533,较上年预算安排基本持平,略有减少,主要是因为减少1遗属补助预算。

其中:

按支出项目类别划分:基本支出771533元,占支出预算总额的91.14%。包括工资福利支出682681元、商品和服务支出68500元、对个人和家庭的补助支出20352元;项目支出75000元,占支出预算总额的8.86%

按支出功能分类科目划分:一般公共服务支出636499元,占支出预算总额的75.19%社会保障和就业支出93365,占支出预算总额的11.03%医疗卫生和计划生育支出63570元,占支出预算总额的7.51%住房保障支出53099元,占支出预算总额的6.27%

按支出经济分类划分:工资福利支出682681元,商品和服务支出68500元,对个人和家庭补助20352元。

(三)财政拨款支出预算情况

2019年县商行办财政拨款支出预算846533万元,具体支出情况是:一般公共服务支出561499元,社会保障和就业支出93365,医疗卫生和计划生育支出63570元,住房保障支出53099元,项目支出75000

(四)政府性基金情况

无政府性基金

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年县商行办机关运行经费财政拨款预算68500元,比2018年减少32.51%,主要原因是今年将招商经费列入项目拨款。

(六)政府采购情况

2019年白菜送彩金县商行办没有政府采购预算。

(七) 国有资产占有使用情况

2019年我单位无国有资产占有使用情况

(八)一级项目绩效目标设置情况:

2019年实行绩效目标管理的一级项目1个,综合业务工经费75000元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年县商行办“三公”经费年初预算安排12000元。其中:一般公共预算支出12000元。

1.无因公出国(境)支出预算。

2.公务接待费6500元,比201812000元减少5500元,主要原因严格执行八项规定。

3.因公车改革,2019年无公务用车购置及运行维护费。

第三部分 白菜送彩金县商行办2019年部门预算表

商行办2019年部门预算公开表(市县).xls

一级项目绩效目标表.doc

第四部分名词解释

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(商贸事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


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